兰州日报社2020年部门预算公开说明

2月

兰州日报社2020年部门预算公开说明

兰州日报社2020年部门预算公开说明
社2020年部分预算揭露阐明目录  一、部分根本状况  (一)部分职责  (二)组织设置状况  (三)预算编报规模  二、部分预算表  (一)部分预算出入总表  (二)财务拨款出入总表  (三)部分预算收入总表  (四)部分预算开销总表  (五)一般公共预算开销状况表  (六)一般公共预算根本开销状况表  (七)一般公共预算“三公”经费开销表  (八)政府性基金预算开销表  三、部分预算状况阐明  (一)部分预算出入整体状况阐明  1.收入预算状况阐明  2.开销预算状况阐明  3.项目分类分级状况  (二)一般公共预算开销状况阐明  1.一般公共服务开销(类)  2.社会保证和作业开销(类)  3.医疗卫生与方案生育开销(类)  4.住宅保证开销(类)  (三)一般公共预算根本开销状况阐明  1.薪酬福利开销  2.共用经费  (四)非税收入  (五)“三公”经费预算状况阐明  (六)政府收购状况阐明  (七)政府性基金预算开销状况阐明  四、机关工作经费  五、国有财物占用状况  六、部分预算绩效点评状况阐明  七、名词解释  一、部分根本状况  (一)部分职责  1.担任传达新闻和其他信息,促进社会经济文明开展;  2.担任主报出书、相关印刷、相关发行、广告;  3.担任新闻研讨、新闻训练、新闻业务沟通;  4.担任各项新闻采访与报道作业;  5.承当市委市政府的宣扬使命,发挥舆论导向效果;  6.承办市委、市政府交办的其他事项。  (二)组织设置状况  社内设党委(行政)工作室、组织人事科、方案财务科、编委工作室、技能保证科、保卫科、日报编辑部、晚报编辑部、新媒体中心、印务中心、发行中心、日报广告中心、晚报广告中心等33个处室及下属单位。  社为一级预算单位。2019年底实有在职人员206人,其间工作人员168名,工勤人员38人。  (三)预算编报规模  依据部分预算编报要求,归入社部分预算包含:社本级预算。  二、部分预算表  依照部分预算揭露要求,共有8张表格,分别是:部分预算出入总表、财务拨款出入总表、部分预算收入总表、部分预算开销总表、一般公共预算开销状况表、一般公共预算根本开销状况表、一般公共预算“三公”经费开销表、政府性基金预算开销表。详细内容详见附件1。  三、部分预算状况阐明  (一)部分预算出入整体状况阐明  2020年财务拨款出入总预算4270.12万元,收入悉数为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,无上年结转资金;开销包含:一般公共服务开销3,643.76万元、社会保证和作业开销225.4万元、医疗卫生与方案生育开销231.91万元、住宅保证开销169.05万元。  1.2020年收入预算状况阐明  2020年收入预算4270.12万元,无上年结转资金;一般公共预算经费拨款收入4270.12元,占总收入100%;  2.2020年开销预算状况阐明  2020年开销预算4270.12万元,其间:根本开销2170.12万元,占总预算的50.82%,比2019年预算削减26.15万元,下降1.21%。下降的首要原因是:机关工作单位根本养老保险缴费比率下调经费相应削减。  项目开销2100万元,占开销总预算的49.18%,比2019年预算削减2186万元,下降49%。首要原因是:削减基建项目1000万元、财务贴息项目186万元、办报补助项目800万元、赠报补助项目200万元。  3.项目分类分级状况  社2020共3个项目开销,包含:一般性专项业务类-新媒体、与ZAKER渠道合作项目100万元;变革开展类-办报补助项目1500万元、赠报补助项目500万元。  (二)一般公共预算开销状况阐明  2020年一般公共预算财务拨款4270.12万元,比2019年预算削减2212.15万元,下降34.13%,下降的首要原因是:机关工作单位根本养老保险缴费比率下调,项目开销预算经费削减。  1.一般公共服务开销(类)  社及相关宣扬业务(款)一般行政办理业务(项)2020年财务拨款预算3,643.76万元,比2019年预算削减2174.09万元,下降37.37%,下降的首要原因是:项目开销预算经费削减。  2.社会保证和作业开销(类)  社会保证和作业开销225.4万元,比2019年预算削减43.98万元,削减16.33%,下降的首要原因是机关工作单位根本养老保险缴费比率下调。  3.医疗卫生与方案生育开销(类)  医疗卫生和方案生育开销231.91万元,比2019年预算添加10.89万元,添加4.93 %,首要原因是增员增资人员经费添加。  4.住宅保证开销(类)  住宅保证开销169.05万元,比2019年预算添加7.42万元,添加4.59%,首要原因是增员增资人员经费添加。  (三)一般公共预算根本开销状况阐明  1.薪酬福利开销  2020年一般公共预算根本开销2170.12万元,悉数为薪酬福利开销,占总预算的50.82%,比2019年预算削减26.15万元,下降1.21%。下降的首要原因是:机关工作单位根本养老保险缴费开销缴费份额下调经费相应削减,削减共用经费训练费、工会经费、福利费、退休共用经费。薪酬福利开销预算包含根本薪酬、补助补助、绩效薪酬、机关工作单位根本养老保险缴费、员工根本医疗保险缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保证缴费、住宅公积金。  2.共用经费  社2020年无共用经费资金预算。  (四)非税收入  2020年方案征收1000万元,共触及2项非税收入,其间:国有资源(财物)有偿运用收入800万元、其他收入200万元。  (五)“三公”经费预算状况阐明  本年度我单位无“三公”经费资金预算。  (六)政府收购状况  本年度我单位无政府收购资金预算。  (七)政府性基金预算开销状况阐明  本年度我单位无政府性基金资金预算。  四、机关工作经费  社2020年无机关工作经费预算,较上年削减68.29万元,下降100%。首要原因是削减工会经费10.78万元、福利费33.67万元、离退休人员共用经费11.45万元、训练费12.39万元。  五、国有财物占用状况  2019年底固定财物金额849.19万元,其间:单价50万元以上通用设备3台(套)、专用设备2台(套)。  六、部分预算绩效点评状况阐明  我单位2020年项目预算悉数归入绩效办理,对各个项目的预算绩效详细方针进行细化、量化,并经市财务局第三方点评后予以经过;在2020年预算实行过程中,我单位将依照绩效方针的各项方针严厉实行,待2020年预算实行结束后,将组织各部分对照绩效方针进行自查,并对项目绩效方针完结状况作出点评。我单位将严厉依照《预算法》、《政府收购法》实行2020年部分预算,实在实行预算实行主体职责,加强本部分及单位预算监督办理,保证财务资金运用安全有用。项目绩效方针表详细内容详见附件2。  七、名词解释  (一)财务拨款收入:指由市级财务拨款构成的部分收入。按现行办理制度,市级部分预算中反映的财务拨款包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  (二)上年结转和结余:指以前年度没有完结、结转到本年仍按原规则用处持续使 用的资金,或项目已完结等发作的结余资金。  (三)年底结转和结余:指单位按有关规则结转到下年或以后年度持续运用的资金。  (四)根本开销:指为保证组织正常工作、完结日常作业使命而发作的人员经费和日常共用经费。  (五)项目开销:指在根本开销之外为完结特定行政使命和工作开展方针所发作的开销。  (六)一般公共服务开销(类)及相关宣扬业务(款):反映社及相关组织的开销。一般行政办理事物(项):反映社的根本开销。  (七)教育开销(类)进修及训练(款)训练开销(项):反映部分组织的用于训练方面的开销。  (八)社会保证和作业开销(类):反映政府在社会保证与作业方面的开销。  (九)医疗卫生与方案生育开销(类):反映政府医疗卫生与方案生育办理方面的开销。  工作单位医疗(项):反映财务部分会集组织的工作单位根本医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的工作单位的公费医疗经费。  公事员医疗补助(项):反映财务部分会集组织的公事员医疗补助经费。  (十)住宅保证开销(类)住宅变革开销(款)住宅公积金(项):反映行政工作单位按人力资源和社会保证部、财务部规则的根本薪酬和补助补助以及规则份额为员工交纳的住宅公积金。  (十一)机关工作经费:为保证行政单位(包含参照公事员法办理的工作单位)工作用于购买货品和服务的各项资金,包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车工作保护费以及其他费用。  (十二)“三公”经费:预决算办理的“三公”经费,是指用财务拨款组织的因公出国(境)费、公事用车置办及工作费和公事招待费。其间,因公出国(境)费反映的是作业人员因公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、训练费、公杂费等开销;公事用车置办及工作费反映公事用车置办开销(含车辆置办税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖赏费用等开销;公事招待费反映按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。  附件1:2020年社部分预算揭露表  (1)部分预算出入总表  (2)财务拨款出入总表  (3)部分预算收入总表  (4)部分预算开销总表  (5)一般公共预算开销状况表  (6)一般公共预算根本开销状况表  (7)一般公共预算“三公”经费开销表  (8)政府性基金预算开销表  附件2:绩效方针表  (1)新媒体、与ZAKER渠道合作项目绩效方针表  (2)办报补助项目表绩效方针表  (3)赠报补助项目表绩效方针表

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